Chiffres et gouvernance

Statistiques prestations

Nombre d’heures effectuées dans les différentes prestations en 2022.

Evaluation, conseil et coordination

32'092 heures

10,46%

Examens et traitements

92’428 heures

30,12%

Soins de base

148’730 heures

48,7%

Prestations aide et soutien

33’600 heures

10,95%

306’849 heures effectuées en 2022

Statistiques clientèle

Client·e·s selon l’âge et le genre en 2022

Catégories d'âges	Femme	Homme	Nombre total de client·e·s	Population neuchâteloise	Proportion de client·e·s NOMAD par rapport à la population NE de la même catégorie d'âge
0-19 ans	6	3	9	35’970	0,03%
20-64 ans	643	639	1'282	105'321	1,22%
65-79 ans	949	889	1'838	24'238	7,56%
80-89 ans	1'037	649	1'686	8'452	19,95%
90 ans +	489	197	686	2'174	31,55%
Total	3'124	2'377	5'501	176'245	3,12%

22% des neuchâtelois·e·s de plus de 80 ans font appel à NOMAD

Statistiques effectifs

Effectifs des différents métiers en 2022

Total 513

Nombre de collaboratrices 446
Nombre de collaborateurs 67
CDI 503 personnes (395.24 EPT)
CDD 15 personnes (7.75 EPT)

Âge médian
42 ans

Statistiques métiers

Evolution des métiers entre 2019 et 2022

Poste en EPT	2019	2020	2021*	2022
Infirmiers, infirmières	144	139	161	145
ASSC	79	83	92	80
Aides familiales	21	16	14	13
Aides soignant·e·s	8	5	5	4
Auxiliaires de vie	89	90	90	88
Sous total terrain	341	333	362	329
Administration	95	92	86	74
Total	435	425	448	403
Pourcentage administratif	22%	22%	19%	18%

* Dont 36.56 EPT concerne la division COVID

Statistiques formations

Nombre de jours et d’heures de formation suivis de 2019 à 2022

Nombres de jours de formation suivis

Nombres d’heures de formation suivies

Comptes 2022

		Comptes 2021	Budget 2022 (hors COVID)	Comptes 2022	Écart budget 2022
Détail 1	Salaires et charges sociales	45'851'892,08	42'491'800,00	42'006'524,47	-485'275,53
311	Personnel des soins	14'032'839,54	12'616'300,00	12'371'919,52	-244'380,48
312	Personnel de l'aide	14'169'337,66	13'304'700,00	13'429'906,73	125'206,73
316	Apprenties et stagiaires	48'002,50	70'400,00	92'986,75	22'586,75
322	Autres domaines spécialisés	0,00	48'000,00	83'049,89	35'049,89
30	Administration	8'510'523,76	7'887'500,00	7'845'583,05	-41'916,95
35	Allocations complémentaires enfants	420'177,57	450’000,00	413'466,10	-36'533,90
36	Veilles et piquets	21'487,25	5’000,00	25'461,30	20'461,30
37	Charges sociales	9'027'491,74	7'975'200,00	8'048'053,23	72'853,23
	Remboursements perte de gain	-1'574'458,90	-1’000’000,00	-1'223'940,00	-223'940,00
38	Prestations en personnel fournies par un autre service	912'885,15	749'500,00	605'603,25	-143'896,75
39	Charges annexes de personnel	283'605,81	385'200,00	314'434,65	-70'765,35
4	CHARGES MATERIEL MEDICAL	1'326'987,74	1'070'000,00	1'079'045,47	9'045,47
400	Matériel médical - Magasin	916'623,86	920'000,00	889'848,82	-30'151,18
401	Matériel médical - Interne	410'363,88	150'000,00	189'196,65	39'196,65
5	CHARGES D'EXPLOITATION	6'580'141,07	6'704'700,00	6'512'206,68	-192'493,32
52	Charges véhicules et transports	1'764'775,01	1'781'200,00	1'774'908,95	-6'291,05
53	Entretien et réparation, remplacement équipement	62'294,53	69'500,00	56'022,59	-13'477,41
54	Amortissements	215'146,00	255'000,00	158'808,85	-96'191,15
55	Charges locaux	932'177,44	831'000,00	806'403,73	-24'596,27
57	Charges pour administration et informatiques	3'482'318,19	3'623'000,00	3'566'837,24	-56'162,76
58	Charges pour administration et informatiques	65'902,17	68'000,00	84'770,32	16'770,32
59	Frais de bureau et d'administration	57'527,73	77'000,00	64'455,00	-12'545,00
6	Produits d'exploitation	-53'244'893,71	-49'437'350,00	-48'084'154,35	-1'353'195,65
600	Produits conventionnés LAMal	-15'947'854,09	-17'449'800,00	-15'988'644,89	-1'461'155,11
6000	Evaluations et conseils - convention LAMal	-2'281'923,00	-2'999'600,00	-2'447'948,25	-551'651,75
6001	Soins Examens et traitements - convention LAMal	-5'817'141,05	-5'951'700,00	-5'777'315,25	-174'384,75
6002	Soins de base - convention LAMal	-7'848'790,04	-8'498'500,00	-7'763'381,39	-735'118,61
614	Produits conventionnés LAMal - Nutrition	0,00	0,00	-8'896,00	8'896,00
6140	Evaluation et mesures diagnostiques nutritionnelles - Tarif 1	0,00	0,00	-3'366,00	3'366,00
6141	Intervention et suivi nutritionnel auprès du clients - Tarif 2	0,00	0,00	-5'082,00	5'082,00
6142	Intervention et suivi nutritionnel auprès du clients - Tarif 3	0,00	0,00	-448,00	448,00
6143	Traitement nutritionnel de groupe - Tarif 4	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Produits aide à domicile	-1'179'038,55	-1'293'800,00	-969'143,40	-324'656,60
6210	Aide à domicile - Evaluation AP	-59'196,50	-65'000,00	-29'558,75	-35'441,25
6211	Aide à domicile - tarif PC	-611'507,75	-702'400,00	-511'303,80	-191'096,20
6212	Aide à domicile - Tarif AVQ	-508'334,30	-526'400,00	-428'280,85	-98'119,15
621	Produits déplacements aide à domicile	-241'389,75	-256'200,00	-206'876,25	-49'323,75
604000	Déplacements facturés aide	-241'389,75	-256'200,00	-206'876,25	-49'323,75
630	Produits provenants de l'AA/AI	-228'580,34	-300'700,00	-204'491,52	-96'208,48
6300	Evaluation et conseil - AA/AI	-25'607,34	-33'900,00	-29'736,32	-4'163,68
6301	Soins techniques - AA/AI	-82'050,50	-103'400,00	-72'387,70	-31'012,30
6302	Soins de bases - AA/AI	-120'922,50	-163'400,00	-102'367,50	-61'032,50
654	Produits des activités commerciales	-5'397'485,12	-1'578'800,00	-1'643'196,94	64'396,94
6540	Ventes de matériel de soins	-1'542'108,42	-1'560'000,00	-1'598'175,91	38'175,91
6541	Autres prestations	-3'855'376,70	-18'800,00	-45'021,03	26'221,03
695	Produits résultants de subventions cantonal	-28'258'699,80	-28'000'000,00	-27'327'538,45	-672'461,55
6540	Etat - Indemnité sur activité	-19'658'915,05	-18'625'200,00	-19'023'672,91	398'472,91
6541	Etat - part résiduelle LAMam	-7'188'307,17	-7'825'900,00	-7'147'119,60	-678'780,40
	Etat - Participation aide et soutien à domicile	-1'411'477,58	-1'548'900,00	-1'156'745,94	-392'154,06
698	Autres produits	-1'991'846,06	-558'050,00	-1'735'366,90	1'177'316,90

	Résultat d'exploitation	514'127,18	829'150,00	1'513'622,27	684'472,27
7	Activités annexes (Immeuble)	-79'416,40	-72'500,00	-90'029,25	17'529,25
	Résultat exercice 2022	434'710,78	756'650,00	1'423'593,02	666'943,02

Bilan 2022

Comptes bilan		Comptes 2022	Comptes 2021
Détail 1	Actifs	8'903'389,74	10'092'749,43
	Actifs circulants	4'292'434,64	5'342'094,33
	Trésorerie	101'515,24	575'110,13
100	Caisse	4'151,95	2'144,55
101	Chèques postaux	46'650,04	46'587,18
102	Banque BCN	50'713,25	526'378,40
	Créances résultat de vente et de prestations	3'136'286,87	3'177'788,00
109	Comptes de transfert	184'835,47	-
110	Créances de livraisons et prestations	2'951'451,40	3'177'788,00
	Autres créances à court terme	55'926,79	35'982,74
114	Autres créances internes	19'468,20	25'700,50
117	Autres créances à court termes envers des tiers	-	-
118	Autres créances assurances sociales, impôts	25'414,49	10'282,24
119	Autres créances à court termes	11'044,10	-
121	Stock magasin matériel de soins	75'679,20	87'793,56
130	Actifs de régularisation	923'026,54	1'465'419,90
	Actifs immobilisés	4'610'955,10	4'750'655,10
140	Immobilisations financières	91'505,10	91'505,10
	Papiers-Valeurs	1'100,00	1'100,00
	Titres - CIGES	3'000,00	3'000,00
	Banque Garantie loyer	87'405,10	87'405,10
	Immobilisations corporelles	4'519'450,00	4'659'150,00
150	Machines et appareils	10'100,00	13'800,00
151	Mobilier et équipements	176'400,00	224'000,00
152	Machines de bureau, informatique, communication	266'950,00	301'650,00
154	Equipement du personnel	25'550,00	29'900,00
160	Immeubles	4'040'450,00	4'089'800,00

2	PASSIFS	8'903'389,74	10'092'749,43
	Capitaux étrangers à court terme	2'293'604,75	1'809'667,57
200	Dettes résultant de livraisons et prestations envers des tiers	497'912,29	1'097'099,68
214	Dettes a courts termes portant intérêt	807'229,66	-
221	Dettes à court terme sans intérêts	24'844,02	32'370,53
227	Dettes à court termes envers assurances sociales	6'405,25	50'070,70
230	Régulation de passifs	956'088,53	629'001,66
233	Provision à court terme	1'125,00	1'125,00
	Fonds étrangers à long terme	5'439'275,57	5'690'252,87
240	Dettes bancaires à long termes	5'228'400,00	5'430'800,00
250	Fonds attribuées	89'375,57	99'452,87
260	Provisions	121'500,00	160'000,00
	Fonds propres	1'170'509,42	2'592'828,99
280	Capital NOMAD	1'441'513,98	1'876'224,76
2960	Réserves libres	623'934,64	622'661,19
2961	Réserves affectés	528'653,82	528'653,82
297	Bénéfice ou perte résultant du bilan	-1'423'593,02	-434'710,78

Instances principales

Conseil d’administration 2022 (de gauche-droite)
Jean-Jacques Monachon (Président), Dominique Bünzli, Gabriel Bader (Directeur général), Stéphanie Vogel, Olivier Guillod et Claire-Lise Mayor Aubert (Vice-présidente)